Facturation fournisseur : éléments communs

La facturation fournisseur comprend :

• les demandes de prix
• les commandes fournisseur
• les factures fournisseur
• les avoirs fournisseur
• les bons de réception

Certains éléments sont communs à la facturation en général, cette page décrit les éléments communs de la facturation côté fournisseurs.

Le workflow de facturation fournisseur peut avoir la forme suivante :

1. vous émettez un demande de prix vers le fournisseur que vous avez pré-sélectionné;
2. ce fournisseur vous adresse en retour sa meilleure proposition;
3. si sa proposition vous agrée, vous lui adressez une commande fournisseur;
4. vous recevez les éléments de la commande : vous générez un bon de réception;
5. vous générez une facture fournisseur à partir du BL, et contrôlez que la facture fournisseur reçue est bien conforme à ce qui était prévu.

Aucune de ces étapes n'est obligatoire, la souplesse de ce workflow permettant de s'adapter aux pratiques de votre entreprise.

Il est possible de définir des droits d'accès à chaque fichier pour chaque utilisateur, et de prévoir une validation obligatoire des pièces émises par certains utilisateurs par d'autres utilisateurs.

Ci-dessous la liste des factures fournisseur, par exemple.

Le fonctionnement de cet écran table est décrit dans la page des éléments communs à la facturation.

Ci-dessous l'exemple d'une facture fournisseur.

Le fonctionnement de cet écran est décrit dans la page des éléments communs à la facturation.

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